Contrato federal · Empenho 2023NE000083 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECCÇÃO DE BANNER PARA A SEMANA DE INCLUSÃO, CONF. SOLICITADO NO OFÍCIO 39/2023 - DAPF/DG/SR/REITORIA/IFPB.
IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou HOT DIGITAL COMERCIO E SERVICO DE IMPRESSAO LTDA (CNPJ 07.220.883/0001-94) para: emissão de empenho referente a confeccção de banner para a semana de inclusão, conf. solicitado no ofício 39/2023 - dapf/dg/sr/reitoria/ifpb.. Valor global contratado: R$ 209,99. Vigência de 13/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA 158469
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- HOT DIGITAL COMERCIO E SERVICO DE IMPRESSAO LTDACNPJ 07.220.883/0001-94
- Processooficial
- 23797.000564.2023-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 209,99
- Valor globaloficial
- R$ 209,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/09/2023
- Publicaçãooficial
- 13/09/2023
- Vigênciaoficial
- 13/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 800 CM, LARGURA 120 CM, APLICAÇÃO EVENTOS | 1 | R$ 209,99 | R$ 209,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 209,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 209,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000083 · 13/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 209,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 209,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000083 · 13/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23797.000564.2023-23
valor global após o termo: R$ 209,99 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 791864
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.