Contrato federal · Empenho 2022NE000113 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGENDAS. PREGÃO 04/2022, UASG 158138, SOLICITANTE: CAP/CB, PROCESSO:23170.002407.2022-39.
IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (CNPJ 16.561.461/0001-73) para: emissão de nota de empenho referente a aquisição de agendas. pregão 04/2022, uasg 158138, solicitante: cap/cb, processo:23170.002407.2022-39.. Valor global contratado: R$ 2.860,00. Vigência de 27/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA 158469
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDACNPJ 16.561.461/0001-73
- Processooficial
- 23170.002407.2022-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.860,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.860,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/09/2022
- Publicaçãooficial
- 27/09/2022
- Vigênciaoficial
- 27/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGENDAAGENDA, TIPO PERMANENTE, REVESTIMENTO CAPA CURVIM, QUANTIDADE FOLHAS 386 FL, GRAMATURA 56 G/M2, COMPRIMENTO 200 MM, TIPO ENCADERNAÇÃO COSTURADA E COLADA, LARGURA 148 MM, TIPO PAPEL MIOLO APERGAMINHADO… | 130 | R$ 22,00 | R$ 2.860,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.860,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.860,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000113 · 27/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.860,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.860,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000113 · 27/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23170.002407.2022-39
valor global após o termo: R$ 2.860,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 791890
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.