Contrato federal · Empenho 2022NE000105 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PASTA DE EVENTO) PARA ATENDER DEMANDAS DO IFPB - CAMPUS ITABAIANA. CONFORME PREGÃO 04/2022. UASG 158138. PROCESSO…
IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 36.346.785/0001-04) para: emissão de nota de empenho para aquisição de material de consumo (pasta de evento) para atender demandas do ifpb - campus itabaiana. conforme pregão 04/2022. uasg 158138. processo eletrônico: 23798.000695.2022-10.. Valor global contratado: R$ 366,95. Vigência de 19/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA 158469
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- TRES D INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 36.346.785/0001-04
- Processooficial
- 23798.000695.2022-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 366,95
- Valor globaloficial
- R$ 366,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/10/2022
- Publicaçãooficial
- 19/10/2022
- Vigênciaoficial
- 19/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 800 CM, LARGURA 120 CM, APLICAÇÃO EVENTOS | 5 | R$ 34,50 | R$ 172,50 |
| ETIQUETA AUTO-ADESIVAETIQUETA AUTO-ADESIVA, MATERIAL VINIL ADESIVO, FORMATO QUADRADA, ALTURA 8 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO CONFORME MODELO, APRESENTAÇÃO 1 ETIQUETA POR FOLHA, COR FUNDO BRANCA, APLICAÇÃO S… | 5 | R$ 38,89 | R$ 194,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 366,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000105 · 19/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 366,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000105 · 19/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23798.000695.2022-10
valor global após o termo: R$ 366,95 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 791901
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.