Contrato federal · Empenho 2022NE000069 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIS PARA PINCEIS, CONFORME SOLICITADO PELO CAMPUS MONTEIRO POR MEIO DO OFÍCIO 44/2022 - DAPF/DG/MT/REITORIA/IFPB.
IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou PRISMA PAPELARIALTDA (CNPJ 28.076.288/0001-05) para: emissão de empenho referente a aquisição de refis para pinceis, conforme solicitado pelo campus monteiro por meio do ofício 44/2022 - dapf/dg/mt/reitoria/ifpb.. Valor global contratado: R$ 2.130,00. Vigência de 23/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA 158469
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- PRISMA PAPELARIALTDACNPJ 28.076.288/0001-05
- Processooficial
- 23171.002996.2022-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.130,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.130,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2022
- Publicaçãooficial
- 23/12/2022
- Vigênciaoficial
- 23/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFIL TINTAREFIL TINTA, COR VERMELHO, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO | 100 | R$ 4,26 | R$ 426,00 |
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO | 200 | R$ 4,26 | R$ 852,00 |
| REFIL TINTAREFIL TINTA, COR AZUL, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO | 200 | R$ 4,26 | R$ 852,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.130,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000069 · 23/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.130,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000069 · 23/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23171.002996.2022-45
valor global após o termo: R$ 2.130,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 791905
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.