Contrato federal · Empenho 2025NE000474 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO DE USO INDIVIDUAL (EPI) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFGD - PE 90008/2025 - DSG - PROCESSO 23005.002107/2025-12 - CC 11.05.05.05 - DESPACHO P…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS contratou PLENNA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (CNPJ 54.170.142/0001-26) para: aquisição de equipamentos para proteção de uso individual (epi) para atender as demandas da ufgd - pe 90008/2025 - dsg - processo 23005.002107/2025-12 - cc 11.05.05.05 - despacho proap 730/2025.. Valor global contratado: R$ 1.275,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOSCNPJ 07.775.847/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS 154502
- Local da unidadeoficial
- DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
- Fornecedoroficial
- PLENNA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDACNPJ 54.170.142/0001-26
- Processooficial
- 23005.002107/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.275,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.275,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR SOLARPROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO FATOR 30, FORMA FARMACÊUTICA LOÇÃO CREMOSA | 75 | R$ 17,00 | R$ 1.275,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.275,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.275,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000474 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.275,00 · a liquidar R$ 1.275,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 115 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.275,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000474 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000474 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.002107/2025-12
valor global após o termo: R$ 1.275,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 791933
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.