Contrato federal · Empenho 2025NE000475 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO DE USO INDIVIDUAL (EPI) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFGD - PE 90008/2025 - DSG - PROCESSO 23005.002107/2025-12 - CC 11.05.05.05 - DESPACHO P…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: aquisição de equipamentos para proteção de uso individual (epi) para atender as demandas da ufgd - pe 90008/2025 - dsg - processo 23005.002107/2025-12 - cc 11.05.05.05 - despacho proap 730/2025.. Valor global contratado: R$ 8.932,43. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOSCNPJ 07.775.847/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS 154502
- Local da unidadeoficial
- DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 23005.002107/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.932,43
- Valor globaloficial
- R$ 8.932,43
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO, TIPO PROTEÇÃO LATERAL/ FRONTAL, TIPO LENTE POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RÍSCO E ANTI-E M, COR LENTE INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTRA LUM… | 50 | R$ 7,30 | R$ 365,00 |
| AVENTALAVENTAL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, MODELO BARBEIRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANGAS LONGAS, COM PUNHO EM MALHA, FECHAMENTO NAS, TAMANHO ÚNICO | 347 | R$ 24,69 | R$ 8.567,43 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.932,43
- A liquidarcalculado
- R$ 8.932,43
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000475 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.932,43 · a liquidar R$ 8.932,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5480 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.932,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000475 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000475 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.002107/2025-12
valor global após o termo: R$ 8.932,43 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 791935
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.