Contrato federal · Empenho 2025NE000313 · Comprasnet Contratos
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.PROCESSO LICITATÓRIO 23114.907628/2025-12, REF. AO PREGAO 90041/2025. ORCAMENTO DE ORIGEM: PRO…
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou NOVA ABSOLUC GESTAO E INVESTIMENTOS LTDA (CNPJ 52.379.816/0001-71) para: efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência.processo licitatório 23114.907628/2025-12, ref. ao pregao 90041/2025. orcamento de origem: programa mulheres mil.ciclo 4 - ted nº 1577…. Valor global contratado: R$ 653,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- NOVA ABSOLUC GESTAO E INVESTIMENTOS LTDACNPJ 52.379.816/0001-71
- Processooficial
- 23114.920107/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 653,00
- Valor globaloficial
- R$ 653,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 20 | R$ 32,65 | R$ 653,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 653,00
- A liquidarcalculado
- R$ 653,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000313 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 653,00 · a liquidar R$ 653,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 23 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 653,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000313 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000313 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.920107/2025-51
valor global após o termo: R$ 653,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 791955
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.