Contrato federal · Empenho 2025NE000044 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA O CCTA/UFCG, REFERENTE A DISPENSA 0021/2025
CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou C A PRIMO GESTAO DE SOLUCOES (CNPJ 48.994.421/0001-01) para: aquisicao de material de expediente e de limpeza o ccta/ufcg, referente a dispensa 0021/2025. Valor global contratado: R$ 2.637,80. Vigência de 19/11/2025 a 30/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR 158301
- Local da unidadeoficial
- POMBAL/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2512101
- Fornecedoroficial
- C A PRIMO GESTAO DE SOLUCOESCNPJ 48.994.421/0001-01
- Processooficial
- 23096.053852/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.637,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.637,80
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 30/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE PARA COPOSUPORTE PARA COPO - APLICAÇÃO: COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO 50 ML, CAPACIDADE: 100 COPOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA POUPA COPO/ALAVANCA ACIONAMENTO, COMPONENTES: BASE DISPENSADORA, BOCAL SAÍDA,… | 20 | R$ 39,65 | R$ 793,00 |
| SUPORTE PARA COPOSUPORTE PARA COPO - APLICAÇÃO: COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO 180 ML, CAPACIDADE: 100 COPOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA POUPA COPO/ALAVANCA ACIONAMENTO, COMPONENTES: BASE DISPENSADOR/BOCAL SAÍDA/C… | 20 | R$ 45,99 | R$ 919,80 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA - COMPRIMENTO: 30, COR: BRANCA, LARGURA: 48, MATERIAL: PAPEL, TIPO: DUPLA FACE | 50 | R$ 18,50 | R$ 925,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.637,80
- A liquidarcalculado
- R$ 2.637,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000044 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.637,80 · a liquidar R$ 2.637,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 59 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.637,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000044 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.053852/2025-40
valor global após o termo: R$ 2.637,80 · vigência até 30/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 791959
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.