Contrato federal · Empenho 2025NE001443 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 91026/2025 - UASG:250105 - HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA//PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDENADO…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou I9 GESTAO COMERCIAL DE NEGOCIOS LTDA (CNPJ 13.053.838/0001-95) para: pregão: 91026/2025 - uasg:250105 - hospital federal da lagoa//prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0052273956. Valor global contratado: R$ 11.883,72. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- I9 GESTAO COMERCIAL DE NEGOCIOS LTDACNPJ 13.053.838/0001-95
- Processooficial
- 33408.057206/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.883,72
- Valor globaloficial
- R$ 11.883,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃOEMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO C/ FILMEPOLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA/ ESPESSURA CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃOROLO, COMPONENTES ADICIONAIS TERMOSSELANTE, TAM… | 84 | R$ 96,57 | R$ 8.111,88 |
| EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃOEMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO C/ FILMEPOLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA/ ESPESSURA CERCA DE 70 G/M2, APRESENTAÇÃOROLO, COMPONENTES ADICIONAIS TERMOSSELANTE, TAM… | 48 | R$ 78,58 | R$ 3.771,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.883,72
- A liquidarcalculado
- R$ 11.883,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001443 · 09/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.883,72 · a liquidar R$ 11.883,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 192 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.407,92
- 186 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.475,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001443 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001443 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.057206/2024-63
valor global após o termo: R$ 11.883,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792046
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.