Contrato federal · Empenho 2025NE000211 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VISANDO AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS NVRS E NAS DA PFCAT. DISPENSA DE LICITAÇÃO 162/2025. AUTORIZAÇÃO: 34110648. PROCES…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou PROSPERA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA (CNPJ 53.130.453/0001-07) para: despesa empenhada visando aquisição de dispositivos de armazenamento de dados para utilização nos nvrs e nas da pfcat. dispensa de licitação 162/2025. autorização: 34110648. processo 08117.003097/2025-73.. Valor global contratado: R$ 52.002,00. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- PROSPERA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDACNPJ 53.130.453/0001-07
- Processooficial
- 08117.003097/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00162/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52.002,00
- Valor globaloficial
- R$ 52.002,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO RÍGIDO REMOVÍVELDisco Rígido Removível - capacidade memória: 20, velocidade transferência: 12, interface: sas e ssd, aplicação: storage, características adicionais: memória cache 256 mb, velocidade: 10.000 | 18 | R$ 2.889,00 | R$ 52.002,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.002,00
- A liquidarcalculado
- R$ 52.002,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000211 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52.002,00 · a liquidar R$ 52.002,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 89 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 52.002,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000211 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.003097/2025-73
valor global após o termo: R$ 52.002,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792049
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.