Contrato federal · Empenho 2025NE000173 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER DEMANDAS DO LABORATÓRIO DE EDIFICAÇÕES DO IFPB CAMPUS PICUI.PREGAO 90015/2025, UASG 158281. CONFORME SOLICITACAO…
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou POWERTOP - GEO TECNOLOGIAS LTDA. (CNPJ 16.847.452/0001-43) para: cobrir despesa com aquisicao de materiais permanentes, para atender demandas do laboratório de edificações do ifpb campus picui.pregao 90015/2025, uasg 158281. conforme solicitacao 87/2025 - dapf/dg/pc/reitoria/ifpb, no…. Valor global contratado: R$ 4.300,00. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- POWERTOP - GEO TECNOLOGIAS LTDA.CNPJ 16.847.452/0001-43
- Processooficial
- 23167.001834/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TEODOLITOTEODOLITO, TIPO ÓPTICO-MECÂNICO, CLASSE MÉDIA PRESSÃO, PRECISÃO ÂNGULAR 07 GRA , USO TOPOGRÁFICO | 1 | R$ 4.300,00 | R$ 4.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000173 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.300,00 · a liquidar R$ 4.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 752 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000173 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23167.001834.2025-00
valor global após o termo: R$ 4.300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792057
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.