Contrato federal · Empenho 2025NE000195 · Comprasnet Contratos
CONSTITUIÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MONITOR DE SINAIS CONFORME PREGÃO 90020/2025 DA UASG 200340. UASG FAVORECIDA 200358. 08230.004453/2025-70
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE AL (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CIRURGICA SAO BERNARDO LTDA (CNPJ 00.838.896/0001-82) para: constituição de empenho para aquisição de monitor de sinais conforme pregão 90020/2025 da uasg 200340. uasg favorecida 200358. 08230.004453/2025-70. Valor global contratado: R$ 7.699,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE AL 200358
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- CIRURGICA SAO BERNARDO LTDACNPJ 00.838.896/0001-82
- Processooficial
- 08230.004453/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.699,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.699,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Publicaçãooficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR MULTIPARÂMETROMONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO DE MONITORIZAÇÃO P/ DÉBITO CARDÍACO, NÃO INVASIVO , PARÂMETROS VS, IVS, DC, IC, RTP, IRTP, TIPO DE TELA TELA LCD/LED, ALTA RESOLUÇÃO, COMPONENTES MEMÓRIA, ALARME, ACESSÓRI… | 1 | R$ 7.699,00 | R$ 7.699,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.699,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.699,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000195 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.699,00 · a liquidar R$ 7.699,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 152014 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.699,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000195 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08230.004453/2025-70
valor global após o termo: R$ 7.699,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792076
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.