Contrato federal · Empenho 2026NE000023 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE LEITE DE VACA INTEGRAL EM PÓ SEM LACTOSE E CEREAL INFANTIL PRÉCOZIDO - 25384.001389/2025-31
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 10.910.334/0001-56) para: para atender a aquisição de leite de vaca integral em pó sem lactose e cereal infantil précozido - 25384.001389/2025-31. Valor global contratado: R$ 332,00. Vigência de 22/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 10.910.334/0001-56
- Processooficial
- 25384.001389/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 332,00
- Valor globaloficial
- R$ 332,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/01/2026
- Vigênciaoficial
- 22/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CEREAL MATINAL/LANCHESCEREAL MATINAL/LANCHES, TIPO FLOCOS PRÉ-COZIDOS, INGREDIENTES PRINCIPAIS 3 OU MAIS CEREAIS, INGREDIENTES ADICIONAIS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS | 1.800 | R$ 0,04 | R$ 72,00 |
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO, TIPO RESTRIÇÃO ZERO LACTOSE | 10 | R$ 26,00 | R$ 260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 332,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 332,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000023 · 22/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 332,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 332,00
Faturas
- 45.617 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 332,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000023 · 22/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001389/2025-31
valor global após o termo: R$ 332,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792095
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.