Contrato federal · Empenho 2025NE000120 · Comprasnet Contratos
SOLICITANTE: ROBERTO MAURÍCIO GUEDES- SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO
ESCOLA DE VETERINARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA (CNPJ 07.628.070/0001-38) para: solicitante: roberto maurício guedes- seção de apoio administrativo. Valor global contratado: R$ 5.800,89. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE VETERINARIA/UFMG 153282
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDACNPJ 07.628.070/0001-38
- Processooficial
- 23072.256012/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00352/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.800,89
- Valor globaloficial
- R$ 5.800,89
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRAVESSEIROTravesseiro - material: espuma viscoelástica, comprimento: 68, largura: 48, características adicionais: formato anatômico cervical | 16 | R$ 60,07 | R$ 961,12 |
| TOALHA MESAToalha Mesa - material: 100% algodão, formato: retangular, comprimento: 2,50, largura: 1,40, características adicionais: costura dupla, cor: branca | 3 | R$ 72,49 | R$ 217,47 |
| COLCHÃOColchão - tipo: espuma, material: espuma poliuretano / convencional, densidade: d-33, tecido de revestimento: 100% algodão, tamanho largura x comprimento: 0,88 x 1,88, tamanho altura: 0,18, caracterís… | 10 | R$ 462,23 | R$ 4.622,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.800,89
- A liquidarcalculado
- R$ 5.800,89
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000120 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.800,89 · a liquidar R$ 5.800,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 062985 · emitida 24/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.800,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000120 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.256012/2025-13
valor global após o termo: R$ 5.800,89 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792101
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 17:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.