Contrato federal · Empenho 2025NE000839 · Comprasnet Contratos
2025NC800144-18NOV25-2025PE90000- PROC: 2025/000013-FPV- FERRAMENTAS SI 42-SOLICITANTE:DVAPRO/SEFER S.C.: 70.722(TED-24-EME-021-00)-NUM. TRANSFERENCIA : 973812
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou GMIS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 25.054.760/0001-02) para: 2025nc800144-18nov25-2025pe90000- proc: 2025/000013-fpv- ferramentas si 42-solicitante:dvapro/sefer s.c.: 70.722(ted-24-eme-021-00)-num. transferencia : 973812. Valor global contratado: R$ 11.780,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- GMIS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 25.054.760/0001-02
- Processooficial
- 2025/000013-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90000/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.780,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOCHILAMOCHILA, MATERIAL NYLON, CAPACIDADE 35 L, QUANTIDADE COMPARTIMENTOS 2 UN, COR AMARELA/VERDE, APLICAÇÃO TRANSPORTE DE UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS | 20 | R$ 589,00 | R$ 11.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.780,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000839 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.780,00 · a liquidar R$ 11.780,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4011 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000839 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000839 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000013-FPV
valor global após o termo: R$ 11.780,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792102
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.