Contrato federal · Empenho 2025NE000614 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMPUS DAUTFPR-MD.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou 49.387.926 ANA LUCIA GERMANO SILVA (CNPJ 49.387.926/0001-70) para: aquisição de materiais elétricos para manutenção do campus dautfpr-md.. Valor global contratado: R$ 630,06. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- 49.387.926 ANA LUCIA GERMANO SILVACNPJ 49.387.926/0001-70
- Processooficial
- 23064.030282/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 630,06
- Valor globaloficial
- R$ 630,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ISOLANTE ELÉTRICAFITA ISOLANTE ELÉTRICA, COR PRETA, COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 19 MM | 30 | R$ 3,90 | R$ 117,00 |
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃODISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 3, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO 230/400 V, CORRENTE NOMINAL 80 A, FREQÜÊNCIA NOMINAL 50/60 HZ, CAPACIDADE INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA 6 KA, NORMA… | 4 | R$ 67,54 | R$ 270,16 |
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃODISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO 127/220 V, CORRENTE NOMINAL 63 A, NÚMERO DE FASES TRIPOLAR, CURVA DE DISPARO C , APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PADRÃO DI… | 10 | R$ 24,29 | R$ 242,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 630,06
- A liquidarcalculado
- R$ 630,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000614 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 630,06 · a liquidar R$ 630,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 142 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 630,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000614 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000614 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.030282/2025-97
valor global após o termo: R$ 630,06 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792114
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 03:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.