Contrato federal · Empenho 2025NE000145 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E CILINDRO DE MAQUINA IMPRESSORA DA EMPRESA ERIKA CRISTINA DE OLIVEIRA, CONFORME DESPACHO 22 CR (SEI 09517382).…
COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou MYDIA COMUNICACAO VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 21.808.305/0001-02) para: valor que empenhamos para cobrir despesas com aquisição de cartucho e cilindro de maquina impressora da empresa erika cristina de oliveira, conforme despacho 22 cr (sei 09517382). centro de custos 255a16.. Valor global contratado: R$ 293,94. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO 194003
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- MYDIA COMUNICACAO VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 21.808.305/0001-02
- Processooficial
- 08750.000259/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 293,94
- Valor globaloficial
- R$ 293,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORACilindro Máquina Impressora / Copiadora - contador impressão: sem contador impressão, conjunto limpeza: sem conjunto limpeza, tipo impressora: brother dcp-8065dn, quantidade cópias: 25.000 cópias, tip… | 3 | R$ 39,99 | R$ 119,97 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHERCartucho Toner Impressora Brother - referência cartucho: tn-580, tipo cartucho: compatível, cor: preta | 3 | R$ 57,99 | R$ 173,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 293,94
- A liquidarcalculado
- R$ 293,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000145 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 293,94 · a liquidar R$ 293,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 135 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 293,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000145 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08750.000259/2025-46
valor global após o termo: R$ 293,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792127
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.