Contrato federal · Empenho 2025NE000202 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA LASER, POR MEIO DO PREGÃO Nº 90255/2024 (UASG 154039), ITEM Nº 10. AUTORIZAÇÃO DGCC NO DESPACHO Nº 2136968. PROCESSO Nº 23358.026690/2025-97.
IFPE - CAMPUS CARUARU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA (CNPJ 52.087.237/0001-55) para: aquisição de 1 (uma) impressora laser, por meio do pregão nº 90255/2024 (uasg 154039), item nº 10. autorização dgcc no despacho nº 2136968. processo nº 23358.026690/2025-97.. Valor global contratado: R$ 1.998,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS CARUARU 151909
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- PIRES & SANTOS COMERCIO LTDACNPJ 52.087.237/0001-55
- Processooficial
- 23358.026690/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90255/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.998,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.998,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA LASERIMPRESSORA LASER, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 300 X 300/ 600 X 600/ 1200 X 1200 DPI, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO 30 PPM, CAPACIDADE MEMÓRIAS 32 MB EXPANSÍVEL A 384 MB, TI… | 1 | R$ 1.998,00 | R$ 1.998,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.998,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.998,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000202 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.998,00 · a liquidar R$ 1.998,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 611 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.998,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000202 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23358.026690/2025-97
valor global após o termo: R$ 1.998,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792166
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.