Contrato federal · Empenho 2025NE001117 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONFORME RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 51/2025. REQUISICAO NR 2985/2025-CE. PREGAO 90017/2024. DEMANDA CENTRO DE ENGENHARIAS. PROC 64/2024-02. TED…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA (CNPJ 01.061.762/0001-60) para: despesa com aquisicao de equipamento conforme resumo para empenho srp nr 51/2025. requisicao nr 2985/2025-ce. pregao 90017/2024. demanda centro de engenharias. proc 64/2024-02. ted 16084. emenda bancada rn 71210002. num…. Valor global contratado: R$ 2.682,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDACNPJ 01.061.762/0001-60
- Processooficial
- 23091.000064/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.682,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.682,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TURBIDÍMETROTURBIDÍMETRO, TIPO PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO 110/220 VCA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, FAIXA TRABALHO DE 0 A 100 NTU, RESOLUÇÃO ESCALA DE 0 A 10- 0,01NTU; DE 10 A 100- 0,1NTU;, PRECISÃO 2%… | 1 | R$ 2.682,00 | R$ 2.682,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.682,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.682,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001117 · 24/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.682,00 · a liquidar R$ 2.682,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 26553 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.682,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001117 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.000064/2024-02
valor global após o termo: R$ 2.682,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792174
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.