Contrato federal · Empenho 2025NE001595 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: DIVISÃO DE ALMOXARIFADO PROCESSO DEMANDANTE: 23067.062251/2025-75 BOLETIM: 3656
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 40.061.199/0001-82) para: setor interessado: divisão de almoxarifado processo demandante: 23067.062251/2025-75 boletim: 3656. Valor global contratado: R$ 7.921,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDACNPJ 40.061.199/0001-82
- Processooficial
- 23067.009696/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90051/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.921,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.921,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTOPAESTOPA, MATERIAL FIO ALGODÃO, APLICAÇÃO POLIMENTO E LIMPEZA ESPECIAL, COR BRANCA | 100 | R$ 9,81 | R$ 981,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO 95,1 A 96°GL, FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA 92,6% A 93,8% P/P INPM, CARACTERÍSTICA… | 1.000 | R$ 6,94 | R$ 6.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 981,00
- A liquidarcalculado
- R$ 981,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001595 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 981,00 · a liquidar R$ 981,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8884 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 981,00
- 8112 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.940,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001595 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001595 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.009696/2024-46
valor global após o termo: R$ 7.921,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792206
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 03:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.