Contrato federal · Empenho 2025NE000497 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 621/2025 DA UASG 158123 - DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ZOOTÉCNIA - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO ZOOTÉCNICA - I…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou MINAS SUL COMERCIO AGRICOLA LTDA (CNPJ 46.901.623/0001-36) para: aquisição de material para manutenção de bens imóveis - dispensa de licitação nº 621/2025 da uasg 158123 - departamento acadêmico de zootécnia - gerência de produção zootécnica - if sudeste mg - campus rio pomba.. Valor global contratado: R$ 823,90. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- MINAS SUL COMERCIO AGRICOLA LTDACNPJ 46.901.623/0001-36
- Processooficial
- 23222.002160/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00621/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 823,90
- Valor globaloficial
- R$ 823,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATRACA ARAMECatraca Arame - material: aço inoxidável, características adicionais: com trava antiretorno, componentes adicionais: chave 1/2 fixa, chave 13mm fixa, chave 9/16 vazado, aplicação: esticar arame, dimen… | 50 | R$ 8,87 | R$ 443,50 |
| PREGO COM CABEÇAPrego Com Cabeça - material: ferro comum, tipo cabeça: chata, tipo corpo: liso, acabamento superficial: polido, bitola: 17 x 21 | 20 | R$ 19,02 | R$ 380,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 823,90
- A liquidarcalculado
- R$ 823,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000497 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 823,90 · a liquidar R$ 823,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 194 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 806,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000497 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000497 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.002160/2025-41
valor global após o termo: R$ 823,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792215
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 04:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.