Contrato federal · Empenho 2025NE000110 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DO IFPI-CAPIR, CONFORME OFICIO 64/2025 - CCL/DAP/DGPIRIPIR/CAPIR/IFPI. PR…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PIRIPIRI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA (CNPJ 01.034.327/0001-47) para: valor empenhado para a aquisicao de material de consumo visando a manutencao e conservacao das instalacoes do ifpi-capir, conforme oficio 64/2025 - ccl/dap/dgpiripir/capir/ifpi. pregao 9003892024-158146.. Valor global contratado: R$ 627,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PIRIPIRI 158360
- Local da unidadeoficial
- PIRIPIRI/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2208403
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDACNPJ 01.034.327/0001-47
- Processooficial
- 23176.000397/2023-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 627,00
- Valor globaloficial
- R$ 627,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA/RESINA ACRÍLICA/PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂ N, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR BRANCO NEVE, PRAZO VALIDADE 6 MÊS, RENDIMENTO 30 A 40 M2/GL, APLICAÇÃO SUP… | 3 | R$ 209,00 | R$ 627,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 627,00
- A liquidarcalculado
- R$ 627,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000110 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 627,00 · a liquidar R$ 627,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 798 · emitida 16/01/2026 · PagoR$ 627,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000110 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23176.000397/2023-28
valor global após o termo: R$ 627,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792216
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.