Contrato federal · Empenho 2025NE000796 · Comprasnet Contratos
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE ARTIGOS DE COPA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE APOIO LOGÍSTICO DO RIO DE JANEIRO - COLOG/RJ E DE SEU…
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES contratou IPIRANGA DISTRIBUICAO COMERCIO SERVICOS E OUTROS LTDA (CNPJ 59.652.037/0001-47) para: despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios e de artigos de copa para atender as demandas da coordenação regional de apoio logístico do rio de janeiro - colog/rj e de seus escritórios vinculados.. Valor global contratado: R$ 315,40. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRESCNPJ 04.898.488/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 393001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- IPIRANGA DISTRIBUICAO COMERCIO SERVICOS E OUTROS LTDACNPJ 59.652.037/0001-47
- Processooficial
- 50500.051789/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00193/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 315,40
- Valor globaloficial
- R$ 315,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPONJA LIMPEZAEsponja Limpeza - material: espuma / fibra sintética, formato: retangular, abrasividade: média, aplicação: limpeza geral, características adicionais: dupla face, comprimento mínimo: 110, largura mínim… | 100 | R$ 0,97 | R$ 97,00 |
| ADOÇANTEAdoçante - aspecto físico: líquido límpido transparente, ingredientes: sacarina sódica,ciclamato de sódio e edulcorantes, tipo: dietético, características adicionais: bico dosador | 48 | R$ 4,55 | R$ 218,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 315,40
- A liquidarcalculado
- R$ 315,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000796 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 315,40 · a liquidar R$ 315,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 315,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000796 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000796 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.051789/2025-61
valor global após o termo: R$ 315,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792258
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 10:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.