Contrato federal · Empenho 2025NE000147 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INSUMO PARA A DIGUAE/IP (TESOURAS DE PODA) PARA O IFRN CAMPUS IPANGUACU, VINCULADOS AO PREGAO 90001/2025 UASG 158367. 23037.0017…
INST.FED. DO RN/CAMPUS IPANGUACU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MARCELO SOUSA GONCALVES (CNPJ 44.883.034/0001-47) para: valor que se empenha para aquisicao de materiais de insumo para a diguae/ip (tesouras de poda) para o ifrn campus ipanguacu, vinculados ao pregao 90001/2025 uasg 158367. 23037.001723.2025-71. Valor global contratado: R$ 1.628,10. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS IPANGUACU 158367
- Local da unidadeoficial
- IPANGUAÇU/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2404705
- Fornecedoroficial
- MARCELO SOUSA GONCALVESCNPJ 44.883.034/0001-47
- Processooficial
- 23037.001723.2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.628,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.628,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURA PODATESOURA PODA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO MADEIRA, REVESTIMENTO CABO BORRACHA ANTIDERRAPANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINAS ONDULADAS, COMPRIMENTO 30 CM, COMPRIMENTO CABO 25 CM | 15 | R$ 37,38 | R$ 560,70 |
| TESOURA PODATESOURA PODA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MOLA, COMPRIMENTO CERCA 20 CM, COMPRIMENTO LÂMINA CERCA 6,5 CM | 60 | R$ 17,79 | R$ 1.067,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.628,10
- A liquidarcalculado
- R$ 1.628,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000147 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.628,10 · a liquidar R$ 1.628,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1604 E 1605 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.628,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000147 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23037.001723.2025-71
valor global após o termo: R$ 1.628,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792281
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 16:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.