Contrato federal · Empenho 2025NE000089 · Comprasnet Contratos
TED 16266 - EMENDA DE BANCADA RP7 Nº 71070006 - TRANSF 1ABAAZ. ADESÃO AO PE 90004/2024 DO IFAL CAMPUS MARAGOGI (UASG: 152815) E-MAIL: [email protected] // [email protected] TELE…
CAMPUS PARACURU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou EMPREENDIMENTO NTM LTDA (CNPJ 47.620.121/0001-08) para: ted 16266 - emenda de bancada rp7 nº 71070006 - transf 1abaaz. adesão ao pe 90004/2024 do ifal campus maragogi (uasg: 152815) e-mail: [email protected] // [email protected] telefone: (62) 8458-9981 // (62) 98194-1196. Valor global contratado: R$ 1.457,00. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PARACURU/IFCE 158966
- Local da unidadeoficial
- PARACURU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2310209
- Fornecedoroficial
- EMPREENDIMENTO NTM LTDACNPJ 47.620.121/0001-08
- Processooficial
- 23824.001396/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.457,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.457,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PULPITO PORTATILPULPITO PORTATIL, MATERIAL ACRÍLICO, ESPESSURA DO TAMPO 10 MM, ALTURA 120 CM, PROFUNDIDADE 40 CM, LARGURA 50 CM, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS INTEIRIÇO/1 PRATELEIRA/PÉS DE APOIO | 1 | R$ 1.457,00 | R$ 1.457,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.457,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.457,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000089 · 18/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.457,00 · a liquidar R$ 1.457,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 220 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.457,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000089 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23824.001396/2025-81
valor global após o termo: R$ 1.457,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792346
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.