Contrato federal · Empenho 2025NE000218 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO REF. AQUISICAO DE 9 UN DE BOTIJAO GLP 13KG, CONFORME ESPECIFICACOES DO EDITAL, PREGAO SRP 90078/2024 - UASG 155570, PARA ATENDER DEMANDAS DA COORDENACAO DE ALMOXARI…
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou NOROESTE COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 06.339.959/0001-32) para: nota de empenho ref. aquisicao de 9 un de botijao glp 13kg, conforme especificacoes do edital, pregao srp 90078/2024 - uasg 155570, para atender demandas da coordenacao de almoxarifado e patrimonio do iffar campus fw, pr…. Valor global contratado: R$ 1.295,91. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN 155570
- Local da unidadeoficial
- FREDERICO WESTPHALEN/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4308508
- Fornecedoroficial
- NOROESTE COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 06.339.959/0001-32
- Processooficial
- 23873.005061/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90078/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.295,91
- Valor globaloficial
- R$ 1.295,91
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Publicaçãooficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 9 | R$ 143,99 | R$ 1.295,91 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.295,91
- A liquidarcalculado
- R$ 1.295,91
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000218 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.295,91 · a liquidar R$ 1.295,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21395 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.295,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000218 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000218 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.005061/2024-00
valor global após o termo: R$ 1.295,91 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792352
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.