Contrato federal · Empenho 2025NE003870 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AO NUCLEO DE PESQUISAS ONCOLOGIAS DA UFPA. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TERMO DE REFERENCIA. DISPENSA 622/2025. MINUTA 6…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou HG SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 45.810.720/0001-50) para: empenho ref. a aquisição de material laboratorial para atender ao nucleo de pesquisas oncologias da ufpa. prazo de entrega conforme termo de referencia. dispensa 622/2025. minuta 681/2025. rec. 3008.. Valor global contratado: R$ 372,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- HG SOLUCOES E NEGOCIOS LTDACNPJ 45.810.720/0001-50
- Processooficial
- 23073.070962/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00622/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 372,00
- Valor globaloficial
- R$ 372,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMARA CONTAGEMCâmara Contagem - tipo: neubauer, material: vidro, profundidade: profundidade cerca de 0,1, característica adicional: espelhada | 2 | R$ 186,00 | R$ 372,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 372,00
- A liquidarcalculado
- R$ 372,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003870 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 372,00 · a liquidar R$ 372,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 488 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 372,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003870 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003870 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.070962/2025-34
valor global após o termo: R$ 372,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792365
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 22:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.