Contrato federal · Empenho 2025NE000034 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ: LJ-COAP - PROC. ORIGEM 23206.002704.2025-72 - PROC. SOL. EMPENHO 23704.000683.2025-30 - PREGAO Nº 90012/2025 MATERIAIS DE ALMOXARIFADO.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou CD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 57.607.941/0001-05) para: preco cif - entrega 30 dias - area req: lj-coap - proc. origem 23206.002704.2025-72 - proc. sol. empenho 23704.000683.2025-30 - pregao nº 90012/2025 materiais de almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 142,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO 155144
- Local da unidadeoficial
- LAJEADO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311403
- Fornecedoroficial
- CD SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 57.607.941/0001-05
- Processooficial
- 23704.000683.2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 142,00
- Valor globaloficial
- R$ 142,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADERNOCADERNO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, QUANTIDADE FOLHAS 96 FL, COMPRIMENTO 200 MM, LARGURA 275 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHAS PAUTADAS E CAPA DURA | 20 | R$ 7,10 | R$ 142,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 142,00
- A liquidarcalculado
- R$ 142,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000034 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 142,00 · a liquidar R$ 142,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 142,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000034 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23704.000683.2025-30
valor global após o termo: R$ 142,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792366
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 12:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.