Contrato federal · Empenho 2025NE000164 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 76 2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - EME, MEC, CAP E ECA. CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 23305.024484.2025-10 PRAZO ENTREGA CONFORME EDITAL. ENTREGA AGENDAR COM CAP.SJC@I…
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou HEXPERT EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 61.712.321/0001-03) para: dispensa 76 2025 aquisição de materiais diversos - eme, mec, cap e eca. campus são josé dos campos 23305.024484.2025-10 prazo entrega conforme edital. entrega agendar com [email protected]. Valor global contratado: R$ 4.937,58. Vigência de 03/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- HEXPERT EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 61.712.321/0001-03
- Processooficial
- 23305.024484.2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00076/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.937,58
- Valor globaloficial
- R$ 4.937,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORAConjunto Manutenção Impressora / Copiadora - tipo impressora: 3d, tipo: original, componentes: filamento petg, características adicionais: espessura: 1,75 mm | 20 | R$ 108,88 | R$ 2.177,58 |
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORAConjunto Manutenção Impressora / Copiadora - tipo impressora: 3d, tipo: filamento, componentes: filamento pla | 20 | R$ 109,00 | R$ 2.180,00 |
| DISCO CORTEDisco Corte - material: óxido alumínio, especificação: ar 302, diâmetro: 254, altura: 3,20, diâmetro furo: 19,10, velocidade máxima: 6.015, tela reforço: 2, material tela: fibra vidro, aplicação: cort… | 10 | R$ 28,00 | R$ 280,00 |
| BROCA HELICOIDALBroca Helicoidal - material: aço rápido hss, tipo haste: cilíndrica, diâmetro nominal: 7,5, sentido rotação: corte à direita, ângulo da ponta: 118, normas técnicas: din 338, características adicionais… | 20 | R$ 15,00 | R$ 300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.937,58
- A liquidarcalculado
- R$ 4.937,58
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000164 · 03/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.937,58 · a liquidar R$ 4.937,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.937,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000164 · 03/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.024484.2025-10
valor global após o termo: R$ 4.937,58 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792393
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 14/10/2026, 20:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.