Contrato federal · Empenho 2026NE000009 · Comprasnet Contratos
DESPESAS DE SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO REFERENTES AO CONTRATO 414/2023 - FUNDAÇÃO RODRIGO MELLO FRANCO DE ANDRADE - FRMFA - PROJETO 28 - ARTE, CULTURA E CIDADANIA - PROCULT - SEI:…
PRO-REITORIA DE CULTURA DA UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou FUNDACAO RODRIGO MELLO FRANCO DE ANDRADE (CNPJ 31.605.058/0001-92) para: despesas de serviços de apoio ao ensino referentes ao contrato 414/2023 - fundação rodrigo mello franco de andrade - frmfa - projeto 28 - arte, cultura e cidadania - procult - sei: 23072.253969/2023-38 (serviços de apoio…. Valor global contratado: R$ 99.844,67. Vigência de 21/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE CULTURA DA UFMG 154459
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO RODRIGO MELLO FRANCO DE ANDRADECNPJ 31.605.058/0001-92
- Processooficial
- 23072.246731/2023-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 99.844,67
- Valor globaloficial
- R$ 99.844,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/01/2026
- Vigênciaoficial
- 21/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITORContratação da Fundação Rodrigo Mello Franco de Andrade com a finalidade de dar apoio ao Projeto Arte, Cultura e Cidadania . | 14 | R$ 7.131.762,14 | R$ 99.844,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 100.000,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.998,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 101.999,98
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000009 · 21/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 100.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 100.000,00
- 2026NE000029 · 11/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.998,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.999,98
Faturas
- 519/2026 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 100.000,00
- 474 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 40.155,33
- 456 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 99.844,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000009 · 21/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000009 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.246731/2023-56
valor global após o termo: R$ 99.844,67 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792407
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 20:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.