Contrato federal · Contrato 00032/2026 · Comprasnet Contratos
É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , PARA ALUNOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DO IFRN/CAMPUS NOVA CRUZ,…
INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MARIA EUNICE BATISTA para: é objeto desta contratação é a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar , para alunos de educação básica pública do ifrn/campus nova cruz, verba fnde/pnae, semestre de 2026, desc…. Valor global contratado: R$ 26.690,00. Vigência de 23/01/2026 a 23/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ 152757
- Local da unidadeoficial
- NOVA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408300
- Fornecedoroficial
- MARIA EUNICE BATISTApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23426.000118/2026-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 26.690,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.690,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 26.690,04
- Assinaturaoficial
- 23/01/2026
- Publicaçãooficial
- 27/01/2026
- Vigênciaoficial
- 23/01/2026 a 23/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCO | 500 | R$ 13,50 | R$ 6.750,00 |
| POLPA DE CAJU, CONGELADASUCO | 200 | R$ 13,00 | R$ 2.600,00 |
| SUCO | 200 | R$ 14,50 | R$ 2.900,00 |
| SUCO | 400 | R$ 13,50 | R$ 5.400,00 |
| FRUTA | 400 | R$ 4,32 | R$ 1.728,00 |
| FRUTA | 400 | R$ 4,60 | R$ 1.840,00 |
| FRUTA | 400 | R$ 6,26 | R$ 2.504,00 |
| FRUTA | 400 | R$ 7,42 | R$ 2.968,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.648,90
- A liquidarcalculado
- R$ 15.648,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000177 · 24/11/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 15.648,90 · a liquidar R$ 15.648,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 101 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.878,40
- 104 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.986,30
- 0103 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.054,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792412
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.