Contrato federal · Empenho 2025NE000077 · Comprasnet Contratos

AQUISICAO DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL, CONFORME DESPACHO 138/2025 - DRAP/DGRE/RIFB/IFBRASILIA. PROCESSO 23513.000621.2025-75

Name: Contrato 2025NE000077 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFB - CAMPUS RECANTO DAS EMAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 33.149.502/0001-38) para: aquisicao de material de manutencao predial, conforme despacho 138/2025 - drap/dgre/rifb/ifbrasilia. processo 23513.000621.2025-75. Valor global contratado: R$ 130,10. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
Unidade (UASG)oficial: IFB - CAMPUS RECANTO DAS EMAS 152143
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 33.149.502/0001-38
Processooficial: 23513.000621/2025-75
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90034/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 130,10
Valor globaloficial: R$ 130,10
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 01/12/2025
Vigênciaoficial: 01/12/2025 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
INTERRUPTORINTERRUPTOR, TIPO PARALELO_(THREE-WAY), QUANTIDADE SEÇÕES 2 UN, APLICAÇÃO CAIXA 4 X 2 POL, TIPO ACIONAMENTO TECLA SIMPLES VERTICAL, ACABAMENTO COM PLACA E PARAFUSO, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR, TENSÃO NO…	10	R$ 13,01	R$ 130,10

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 130,10
A liquidarcalculado: R$ 130,10
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000077 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 130,10 · a liquidar R$ 130,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

3502 · emitida 06/01/2026 · PagoR$ 130,10

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000077 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23513.000621.2025-75
valor global após o termo: R$ 130,10 · vigência até 31/12/2026

FornecedorI.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 792438
Lido da fonte em: 22/10/2026, 17:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 23/10/2026, 04:05

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.