Contrato federal · Empenho 2025NE000035 · Comprasnet Contratos

PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ: LJ-COAP - PROC. ORIGEM 23339.000906.2025-74 - PROC. SOL. EMPENHO 23704.000692.2025-21 - PREGAO Nº 90009/2025 MATERIAIS DE ALMOXARIFADO.

Name: Contrato 2025NE000035 — INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA (CNPJ 39.700.820/0001-21) para: preco cif - entrega 30 dias - area req: lj-coap - proc. origem 23339.000906.2025-74 - proc. sol. empenho 23704.000692.2025-21 - pregao nº 90009/2025 materiais de almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 454,80. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO 155144
Local da unidadeoficial: LAJEADO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311403
Fornecedoroficial: MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDACNPJ 39.700.820/0001-21
Processooficial: 23704.000692.2025-21
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90009/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 454,80
Valor globaloficial: R$ 454,80
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 01/12/2025
Vigênciaoficial: 01/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 420 X 297 MM, GRAMATURA 180 G/M2, COR BRANCO	20	R$ 22,74	R$ 454,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 454,80
A liquidarcalculado: R$ 454,80
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000035 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 454,80 · a liquidar R$ 454,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

8038 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 454,80

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000035 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23704.000692.2025-21
valor global após o termo: R$ 454,80 · vigência até 31/12/2025

FornecedorMBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 792457
Lido da fonte em: 23/10/2026, 00:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 23/10/2026, 04:41

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.