Contrato federal · Empenho 2025NE000038 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA RESTAURANTE/CANTINA DO CEST.
IFB - CAMPUS ESTRUTURAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou MATRIZ SHOPPING DOS MOVEIS LTDA. (CNPJ 50.472.353/0001-62) para: empenho para atender despesas com aquisição e instalação de móveis planejados para restaurante/cantina do cest.. Valor global contratado: R$ 84.550,00. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS ESTRUTURAL 152146
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MATRIZ SHOPPING DOS MOVEIS LTDA.CNPJ 50.472.353/0001-62
- Processooficial
- 23098.002283.2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 84.550,00
- Valor globaloficial
- R$ 84.550,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DEInstalação e Montagem - Móveis / Artefatos Metálicos | 5 | R$ 1.450,00 | R$ 7.250,00 |
| 1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DEInstalação e Montagem - Móveis / Artefatos Metálicos | 7 | R$ 2.000,00 | R$ 14.000,00 |
| 1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DEInstalação e Montagem - Móveis / Artefatos Metálicos | 18 | R$ 2.050,00 | R$ 36.900,00 |
| 1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DEInstalação e Montagem - Móveis / Artefatos Metálicos | 11 | R$ 2.400,00 | R$ 26.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 84.550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 84.550,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000038 · 04/11/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 84.550,00 · a liquidar R$ 84.550,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 57 · emitida 22/01/2026 · PagoR$ 84.550,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000038 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.002283.2025-54
valor global após o termo: R$ 84.550,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792458
- Lido da fonte em
- 03/11/2026, 20:34
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 23:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.