Contrato federal · Empenho 2025NE003464 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TIC PARA UM LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS/UFPA. PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS. MINUTA 650/2025. DISPENSA 789/2…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou R. A. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 07.182.354/0001-43) para: empenho para custear aquisição de materiais de tic para um laboratório de informática do instituto de geociências/ufpa. prazo de entrega de 30 dias. minuta 650/2025. dispensa 789/2025. rec.1050a001zk.. Valor global contratado: R$ 27.200,00. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- R. A. SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 07.182.354/0001-43
- Processooficial
- 23073.074945/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00789/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFonte Alimentação - características adicionais 1: número de saídas: 1 output, corrente saída: 125, frequência nominal: 50/60, potência nominal: 5, tensão alimentação: 190/240, tensão saída: 40, tipo:… | 20 | R$ 340,00 | R$ 6.800,00 |
| PROCESSADORProcessador - memória cache: 12, modelo: i5 - 11600kf, tipo: intel, velocidade processamento: 3,9 | 20 | R$ 1.020,00 | R$ 20.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 27.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003464 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.200,00 · a liquidar R$ 27.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.651 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003464 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003464 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.074945/2025-76
valor global após o termo: R$ 27.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792462
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 19:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.