Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ESPECIFICADO NOS ITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL DE LICITAÇÃO 90022/2025.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I (COLEGIO PEDRO II) contratou 46.222.423 CRISTIAN MOURA DA FONSECA (CNPJ 46.222.423/0001-57) para: aquisição de material de consumo especificado nos itens do termo de referência do edital de licitação 90022/2025.. Valor global contratado: R$ 3.518,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I 155635
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 46.222.423 CRISTIAN MOURA DA FONSECACNPJ 46.222.423/0001-57
- Processooficial
- 23782.000145/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.518,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.518,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRINQUEDO EM GERALBRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL VINIL, TIPO BOLA DE MALABARISMO, COR DIVERSAS | 2 | R$ 82,00 | R$ 164,00 |
| CONTROLE REMOTOCONTROLE REMOTO, TIPO SEM FIO, APLICAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UNIVERSAL | 10 | R$ 197,00 | R$ 1.970,00 |
| LEITE CONDENSADOLEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO LEITE IN NATURA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 100 | R$ 9,40 | R$ 940,00 |
| CREME DE LEITECREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT | 60 | R$ 7,40 | R$ 444,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.518,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.518,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.518,00 · a liquidar R$ 3.518,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 132 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.518,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23782.000145/2024-31
valor global após o termo: R$ 3.518,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792472
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.