Contrato federal · Empenho 2025NE000128 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DO ITEM, DIGITALIZADOR, LEITOR E AMPLIADOR AUTÔNOMO DE TEXTOS, PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS DO IFES CAMPUS GUARAPARI. PROCESSO 23…
INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE (CNPJ 08.804.180/0001-76) para: empenho para aquisição do item, digitalizador, leitor e ampliador autônomo de textos, para atendimento aos alunos com necessidades específicas do ifes campus guarapari. processo 23183.002770/2025-58.. Valor global contratado: R$ 26.856,60. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI 158883
- Local da unidadeoficial
- GUARAPARI/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202405
- Fornecedoroficial
- TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DECNPJ 08.804.180/0001-76
- Processooficial
- 23183.002770/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.856,60
- Valor globaloficial
- R$ 26.856,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA - ESCRITA BRAILLEImpressora - Escrita Braille Tipo: Digitalizador, Ampliador E Leitor Portátil De Docu , Conectividade: Usb , Características Adicionais: Conexão Para Fones De Ouvido E Saída De Som Estére , Tipo Tecla… | 1 | R$ 26.856,60 | R$ 26.856,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.856,60
- A liquidarcalculado
- R$ 26.856,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000128 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 26.856,60 · a liquidar R$ 26.856,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10126 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.856,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000128 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23183.002770/2025-58
valor global após o termo: R$ 26.856,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792486
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 16:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.