Contrato federal · Empenho 2025NE000337 · Comprasnet Contratos
SAMUEL DA SILVA REZENDE [email protected] LARA ARAUJO [email protected] 31 99727-8285. ITEM 44. COR PRETA
ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 14.193.613/0001-05) para: samuel da silva rezende [email protected] lara araujo [email protected] 31 99727-8285. item 44. cor preta. Valor global contratado: R$ 3.790,36. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG 153278
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 14.193.613/0001-05
- Processooficial
- 23072.262249/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.790,36
- Valor globaloficial
- R$ 3.790,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DIGITADORCADEIRA DIGITADOR, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO TECIDO 100% POLIÉSTER, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO MÉDIO, APO… | 5 | R$ 541,48 | R$ 2.707,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.707,40
- A liquidarcalculado
- R$ 2.707,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000337 · 08/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.707,40 · a liquidar R$ 2.707,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1218 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.707,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000337 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000337 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.262249/2025-25
valor global após o termo: R$ 3.790,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792491
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.