Contrato federal · Empenho 2025NE000347 · Comprasnet Contratos
EMPENHOS PREGAO 90002/2025
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou DF CARTUCHOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 05.965.179/0001-35) para: empenhos pregao 90002/2025. Valor global contratado: R$ 3.088,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE 200398
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- DF CARTUCHOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 05.965.179/0001-35
- Processooficial
- 08400.012182/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.088,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.088,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Publicaçãooficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORACILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA LEXMARK, QUANTIDADE CÓPIAS 60.000, TIPO CILINDRO ORIGINAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOTORRECEPTOR, REFERÊNCIA CILINDRO 1 56F0Z00 | 5 | R$ 269,00 | R$ 1.345,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 W1030XZ | 7 | R$ 249,00 | R$ 1.743,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.831,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.831,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000347 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.831,00 · a liquidar R$ 4.831,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21562 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.088,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000347 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000347 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.012182/2025-27
valor global após o termo: R$ 3.088,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792546
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.