Contrato federal · Empenho 2025NE000152 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - ENTR: MÁXIMO 30 DIAS DO RECBTO DA ARTE - AV. PAUL HARRIS, 410,SANT.LIVRAMENTO - AREA: 88.000 - DSP: 101 - PREGÃO: 90017/2025 - UASG: 927487 - PROCESSO: 23495.000784.202…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou LKA BRINDES E SERVICOS LTDA (CNPJ 23.288.828/0001-92) para: preço cif - entr: máximo 30 dias do recbto da arte - av. paul harris, 410,sant.livramento - area: 88.000 - dsp: 101 - pregão: 90017/2025 - uasg: 927487 - processo: 23495.000784.2025-13 - formulário proap 37/2025-sl-deap…. Valor global contratado: R$ 7.745,00. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO 154773
- Local da unidadeoficial
- SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317103
- Fornecedoroficial
- LKA BRINDES E SERVICOS LTDACNPJ 23.288.828/0001-92
- Processooficial
- 23495.000784.2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.745,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.745,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFAGARRAFA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ÁGUA E ALIMENTOS DIVERSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA/VALVULA/ PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO SQUEEZE | 500 | R$ 15,49 | R$ 7.745,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.745,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.745,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000152 · 09/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 7.745,00 · a liquidar R$ 7.745,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2317 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.745,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000152 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23495.000784.2025-13
valor global após o termo: R$ 7.745,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792573
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.