Contrato federal · Empenho 2025NE001207 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PESQUISAS PARA LABORATORIOS MULTIUSUARIOS DOS PROGRAMAS DE POS GRADUACAO. PREGAO 90043/2025 E PROCESSO SEI 23107.013933/2025-31. EM…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou DONNOS VENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA (CNPJ 38.732.826/0001-18) para: empenho referente a aquisicao de equipamentos de pesquisas para laboratorios multiusuarios dos programas de pos graduacao. pregao 90043/2025 e processo sei 23107.013933/2025-31. emenda rp2.. Valor global contratado: R$ 9.754,40. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- DONNOS VENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDACNPJ 38.732.826/0001-18
- Processooficial
- 23107.013933/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.754,40
- Valor globaloficial
- R$ 9.754,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1.500 VA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA BIVOLT V, TIPO NOBREAK, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 8, NORMAS TÉCNICAS NBR14136 | 10 | R$ 975,44 | R$ 9.754,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.754,40
- A liquidarcalculado
- R$ 9.754,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001207 · 25/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.754,40 · a liquidar R$ 9.754,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 490 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.754,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001207 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.013933/2025-31
valor global após o termo: R$ 9.754,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792586
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 03:31
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 17:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.