Contrato federal · Empenho 2025NE000340 · Comprasnet Contratos
SD 325 SEGRE- TROCA DOS ITENS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, TROCA DE ÓLEOS, AJUSTES E LUBRIFICAÇÕES DE CORRENTES, LIMPEZA GERAL DO EQUIPAMENTO, LUBRIFICAÇÃO GERAL, AJUSTES E VERIFICAÇÃ…
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou EMPIMINAS MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 30.827.985/0001-94) para: sd 325 segre- troca dos itens de manutenção preventiva, troca de óleos, ajustes e lubrificações de correntes, limpeza geral do equipamento, lubrificação geral, ajustes e verificação sistema hidráulico e elétrico e testes…. Valor global contratado: R$ 6.700,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- EMPIMINAS MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 30.827.985/0001-94
- Processooficial
- Troca dos itens de m
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00303/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO ELEVAÇÃO / MOVIMENTAÇÃOCARGAMANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO ELEVAÇÃO / MOVIMENTAÇÃOCARGA - MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO ELEVAÇÃO / MOVIMENTAÇÃOCARGA | 1 | R$ 6.700,00 | R$ 6.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000340 · 23/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.700,00 · a liquidar R$ 6.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 126 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000340 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000340 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: Troca dos itens de m
valor global após o termo: R$ 6.700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792674
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.