Contrato federal · Empenho 2025NE000567 · Comprasnet Contratos
PEDESTAL PARA BANNER
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SANTA CATARINA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou 54.103.042 FELIPE FERREIRA DE TOLEDO (CNPJ 54.103.042/0001-87) para: pedestal para banner. Valor global contratado: R$ 270,00. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SANTA CATARINA 170166
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- 54.103.042 FELIPE FERREIRA DE TOLEDOCNPJ 54.103.042/0001-87
- Processooficial
- 10263.202540/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00097/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 270,00
- Valor globaloficial
- R$ 270,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Publicaçãooficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEDESTAL BANNERPEDESTAL BANNER - ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PRETO, ALTURA MÁXIMA: 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASE ARTICULADA, REGULAGEM ALTURA, 1 ESTÁGIO, COR: PRETA, MATERIAL ESTRUTU… | 2 | R$ 135,00 | R$ 270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 270,00
- A liquidarcalculado
- R$ 270,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000567 · 31/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 270,00 · a liquidar R$ 270,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 151 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 270,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000567 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000567 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10263.202540/2025-55
valor global após o termo: R$ 270,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792676
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 12:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 15:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.