Contrato federal · Empenho 2025NE000060 · Comprasnet Contratos
PRECO CIF - ENTREGA 30 DIAS - AREA REQ: LJ-COMAG - Nº: 90009/2025 DA UASG: 158467 PROCESSO Nº: 23206.001845.2025-78
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou J. J. VITALLI (CNPJ 08.658.622/0001-13) para: preco cif - entrega 30 dias - area req: lj-comag - nº: 90009/2025 da uasg: 158467 processo nº: 23206.001845.2025-78. Valor global contratado: R$ 282,40. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO 155144
- Local da unidadeoficial
- LAJEADO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311403
- Fornecedoroficial
- J. J. VITALLICNPJ 08.658.622/0001-13
- Processooficial
- 23206.001845.2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 282,40
- Valor globaloficial
- R$ 282,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADORADAPTADOR, QUANTIDADE PÓLOS 2 P + T, TENSÃO NOMINAL 250 V, TIPO FÊMEA-MACHO, CORRENTE NOMINAL 10 A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADAPTADOR DE TOMADA DO NOVO PADRÃO, COR BRANCA, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, N… | 20 | R$ 4,19 | R$ 83,80 |
| DISCO CORTEDISCO CORTE, REFERÊNCIA L/021-145, APLICAÇÃO MÁQUINA DE ENCHER AMPOLA, MARZOCCHI, MODELO L/14 | 10 | R$ 19,86 | R$ 198,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 282,40
- A liquidarcalculado
- R$ 282,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000060 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 282,40 · a liquidar R$ 282,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 50001 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 282,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000060 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.001845.2025-78
valor global após o termo: R$ 282,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792685
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 05:55
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 17:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.