Contrato federal · Empenho 2026NE000002 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO E INSTALACAO DE LETREIRO NAO LUMINOSO, COM A LOGOMARCA DO DNIT NAS SEGUINTES DIMENSOES: 4,32 M (L) X 1,44 M (A), COM 0,20CM (ALTO RELEVO) COR : P…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou M H COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 62.922.663/0001-10) para: para atender despesa com aquisicao e instalacao de letreiro nao luminoso, com a logomarca do dnit nas seguintes dimensoes: 4,32 m (l) x 1,44 m (a), com 0,20cm (alto relevo) cor : pintura automotiva na cor azul del rey ma…. Valor global contratado: R$ 3.959,99. Vigência de 08/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0012-63
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT 393017
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- M H COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 62.922.663/0001-10
- Processooficial
- 50613.001690/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00076/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.959,99
- Valor globaloficial
- R$ 3.959,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/01/2026
- Vigênciaoficial
- 08/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LETREIRO NAO LUMINOSOLetreiro Nao Luminoso - material: aço inox aisi 304, comprimento: 25, largura: 0,50, cor: preto, espessura: 0,75, características adicionais: conforme modelo do órgão | 1 | R$ 3.959,99 | R$ 3.959,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.959,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.959,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000002 · 08/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.959,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.959,99
Faturas
- 23 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.959,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000002 · 08/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.001690/2025-41
valor global após o termo: R$ 3.959,99 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792715
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.