Contrato federal · Empenho 2023NE000198 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - SACOLAS PERSONALIZADAS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS NATAL - CENTRO HISTÓRICO DO IFRN, CONFORME PROC. 23466.001…
INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou RMR GRAFICA LTDA (CNPJ 46.202.155/0001-01) para: contratação dos serviços de confecção de serviços gráficos - sacolas personalizadas, p/ atender as necessidades do campus natal - centro histórico do ifrn, conforme proc. 23466.001848.2023-89 - srp 04.2023 da uasg 158365…. Valor global contratado: R$ 966,00. Vigência de 19/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA 152711
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- RMR GRAFICA LTDACNPJ 46.202.155/0001-01
- Processooficial
- 23466.001848.2023-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 966,00
- Valor globaloficial
- R$ 966,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2023
- Publicaçãooficial
- 19/12/2023
- Vigênciaoficial
- 19/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOLASACOLA, MATERIAL ALGODÃO CRU, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 35 CM, ESPESSURA 14 CM, COR NATURAL, TIPO ALÇA SIMPLES, MATERIAL ALÇA ALGODÃO CRU, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA COM LOGOTIPO EM SIL… | 200 | R$ 4,83 | R$ 966,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 966,00
- A liquidarcalculado
- R$ 966,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000198 · 19/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 966,00 · a liquidar R$ 966,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2607 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 966,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000198 · 19/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23466.001848.2023-89
valor global após o termo: R$ 966,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792747
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.