Contrato federal · Empenho 2023NE000174 · Comprasnet Contratos
CARONA EM ATA DO PREGÃO Nº 15/2022, UASG 110097 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL - CTG/UFPE. PORTARIA Nº 947/2023-DO…
DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 21.306.287/0001-52) para: carona em ata do pregão nº 15/2022, uasg 110097 - aquisição de material permanente para atender necessidades do departamento de engenharia civil - ctg/ufpe. portaria nº 947/2023-dorc. processo nº 23076.098413/2023-28. Valor global contratado: R$ 830,00. Vigência de 04/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE 153088
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 21.306.287/0001-52
- Processooficial
- 23076.098413/2023-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 830,00
- Valor globaloficial
- R$ 830,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/10/2023
- Publicaçãooficial
- 04/10/2023
- Vigênciaoficial
- 04/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIOARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO MÉDIO, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO PORTAS COM GIRO ABERTURA 270°, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM ENCAIXE, ACABAMENTO SUPERFICIAL FÓRMICA LÍQUIDA, COR CINZA-ARGILA, ALT… | 1 | R$ 830,00 | R$ 830,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 830,00
- A liquidarcalculado
- R$ 830,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000174 · 04/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 830,00 · a liquidar R$ 830,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 33914 · emitida 07/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 830,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000174 · 04/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.098413/2023-28
valor global após o termo: R$ 830,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792797
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.