Contrato federal · Empenho 2025NE000229 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER O PREGAO ELETRONICO Nº 90007/2025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35 - CONEXÃO 5 (0050471679). CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS HOSPITALARES, CU…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (CNPJ 96.317.508/0001-97) para: emissao de empenho para atender o pregao eletronico nº 90007/2025. ata de registro de preços 35 - conexão 5 (0050471679). correspondente a aquisicao de mobiliarios hospitalares, cujo objetivo e disponibilizar todos os di…. Valor global contratado: R$ 3.411,60. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - XAVANTE 257040
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDACNPJ 96.317.508/0001-97
- Processooficial
- 25050.000926/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.411,60
- Valor globaloficial
- R$ 3.411,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMADRECOMADRE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2.500 ML, TAMANHO TAMANHO ADULTO PADRÃO MUNDIAL, TIPO TIPO PÁ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ALÇA | 20 | R$ 170,58 | R$ 3.411,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.411,60
- A liquidarcalculado
- R$ 3.411,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000229 · 14/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.411,60 · a liquidar R$ 3.411,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1517 · emitida 05/01/2026 · Aproriação em AndamentoR$ 3.411,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000229 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25050.000926/2024-16
valor global após o termo: R$ 3.411,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792841
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.