Contrato federal · Empenho 2025NE000775 · Comprasnet Contratos
CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE LABORATÓRIO. DESTINADO AO INSTITUTO ICT/UFAM DE ITACOATIARA, REF, PREGAO 90354/2025-CPL/ICET/UFAM, MIN. DE EMPENHO (2887111…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou FAZ VENDAS LTDA (CNPJ 46.983.819/0001-17) para: custear despesas com aquisicao de material permanente de laboratório. destinado ao instituto ict/ufam de itacoatiara, ref, pregao 90354/2025-cpl/icet/ufam, min. de empenho (2887111), dotacao orcam,.oriunda da emenda parl…. Valor global contratado: R$ 649,00. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- FAZ VENDAS LTDACNPJ 46.983.819/0001-17
- Processooficial
- 23105.036678/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90354/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 649,00
- Valor globaloficial
- R$ 649,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTA AQUECEDORAMANTA AQUECEDORA, TIPO PARA BALÃO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE, CAPACIDADE 1000 ML, TEMPERATURA ATÉ 300 °C | 1 | R$ 649,00 | R$ 649,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 649,00
- A liquidarcalculado
- R$ 649,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000775 · 14/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 649,00 · a liquidar R$ 649,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1025 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 649,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000775 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000775 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.036678/2025-16
valor global após o termo: R$ 649,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792866
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 00:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.