Contrato federal · Empenho 2025NE000890 · Comprasnet Contratos
VLR REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES DO ICMBIO VINCULADAS A GR 2 – NORDESTE. PREGÃO 90002/2025. 2025NC006736 SEI-022336835. SOLIC. SEI-022319353. DES…
ICMBIO GR2 NORDESTE (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou MG GROUP CORPORATE LIMITADA (CNPJ 59.603.835/0001-89) para: vlr ref. aquisição de mobiliário para atender demandas das unidades do icmbio vinculadas a gr 2 – nordeste. pregão 90002/2025. 2025nc006736 sei-022336835. solic. sei-022319353. despacho sei-022319360. proc. 02124.004788/…. Valor global contratado: R$ 312.165,00. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- ICMBIO GR2 NORDESTE 443034
- Local da unidadeoficial
- CABEDELO/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2503209
- Fornecedoroficial
- MG GROUP CORPORATE LIMITADACNPJ 59.603.835/0001-89
- Processooficial
- 021240047882025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 312.165,00
- Valor globaloficial
- R$ 312.165,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA METÁLICA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA MULTILAMINADA E PRENSADA ANATOMICAMENTE, MATERIAL ASSENTO MADEIR… | 246 | R$ 623,00 | R$ 153.258,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO INJETADO, MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO INJETADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL EST… | 161 | R$ 987,00 | R$ 158.907,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.280,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000890 · 24/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.280,00 · a liquidar R$ 14.280,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 101 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.280,00
- 105 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 62.685,00
- 55 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 94.829,00
- 050 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 140.371,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000890 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000890 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 021240047882025-19
valor global após o termo: R$ 312.165,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 792879
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.